摘要：常用费用报销单格式 [详情]

摘要：1、 申购单位凭审批报告采购相应物品,凭审批报告和入库《验收单》及发票到经理助理处按《费用报销审核标准作业规程》办理费用报销手续。 [详情]

摘要：《工程守则3.1版》与前相比,有较大修改,具体如下:1、对部门组织架构进行调整。2、自2002年6月17日起实行住宿费定点实额报销制度。3、在“出差补休”一节,删除了“每连续出差7天可休假1天”的规定。4、新增了人员划分... [详情]

摘要：管理项目组备用金,确保备用金的正确、适当使用,并做好支出记录、单据整理报销工作,及时报帐和对帐,保证项目组备用金的正常周转;◆负责内部信息的搜集、整 [详情]

摘要：4) 对客户意向户型应剖析其优点,并根据付款方式计算房价、各种税费,计算按揭供款数额及解释按揭所需提供的资料。5) 每售出一套单元前,必须要到前台主管报销控,核对无误后,方可售出。 [详情]

摘要：1、现场收款的监控,产生收款风险风险描述:现场收款监控不到位产生计算错误、操作错误等收款错误,或收到款项不能及时入公司帐户或没有进入公司帐户,收款日报表信息错误控制措施:开票收款人和计算确... [详情]

摘要：部门职责及职务说明,监事会名单和监事会及监事长职责,印章及经营性证件使用的管理,资金审批及费用报销管理 [详情]

摘要：第一部分:报销流程及报销单的填写第二部分:收入、成本的确认及上报流程和时间第三部分:财务预算 [详情]

摘要：采购类经营费用,须凭有效的《申购单》和发票到仓库按《物品验证标准作业规程》办理物品验收入库手续,并将《申购单》,《验收单》附在报销单据的后面。 [详情]

摘要：申购单位凭审批的《申购单》采购相应物品,凭审批的《申购单》和入库验收单及发票到经理助理处按《费用报销审核标准作业规程》办理费用报销手续。 [详情]

摘要：申购单位凭审批的《申购单》采购相应物品,凭审批的《申购单》和入库验收单及发票到经理助理处按《费用报销审核标准作业规程》办理费用报销手续。 [详情]

摘要：申购单位凭审批报告采购相应物品,凭审批报告和入库《验收单》及发票到经理助理处按《费用报销审核标准作业规程》办理费用报销手续。 [详情]

摘要：负责公司日常会计工作,凭出纳员的传票记账,检查原始报销单据经手人、验收人、核准人、副总裁的签字是否齐备。 [详情]

摘要：在当日内购置,经领导批准可借用空白支票在计画范围购置,如能事先知道价格、单位名称及帐号者,可办理借款手续,经领导批准,由财务部开支票 [详情]

摘要：日常维修计划亦跟以上工作运行模式相同,每周按指定维修工作计划,填报工单,分派工作于各专业,当工作完成后,提交工作完成分析报告,并内部报销工作单。 [详情]

摘要：日常维修计划亦跟以上工作运行模式相同,每周按指定维修工作计划,填报工单,分派工作于各专业,当工作完成后,提交工作完成分析报告,并内部报销工作单。 [详情]

摘要：申购物品须事先填制物品申购单,经部门经理、办公室签字后交财务部,物品单价在300元以上(含300元)须总经理审核签字,未经审批,擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。 [详情]

摘要：审批、报销各种发票、单据、各种收款、付款以及划拨手续的执行:2、经济业务的会计核算,账务处理和财务报告的提供; [详情]

摘要：对办理报销的单据,除按会计审查程序重新审核外,还须经财务部长或财务经理审批后才予付款,凡手续不完备或未经财务部长或财务经理签批的单据,一律拒绝付款。 [详情]

摘要：为规范集团公司总部及所属单位企业经营行为,节约企业管理费用开支,统一集团公司费用报销限额,结合企业实际情况特制定本规定。 [详情]

摘要：为规范集团公司总部及所属单位企业经营行为,节约企业管理费用开支,统一集团公司费用报销限额,结合企业实际情况特制定本规定。 [详情]

摘要：负责项目组的日常考勤监督、统计工作(包括项目负责人及自己);管理项目组备用金,确保备用金的正确、适当使用,并做好支出记录、单据整理报销工作,及时报帐和对帐,保证项目组备用金的正常周转; [详情]

摘要：事业部各部门、各项目发生的差旅费执行“事前申请,事后报销”的原则。在EIP上填写《出差申请单》,审批通过后方可执行。业务人员须在《出差申请单》上注明出差目的、地点、时间、预计费用等要素。 [详情]