摘要：常用费用报销单格式 [详情]

摘要：1、 申购单位凭审批报告采购相应物品,凭审批报告和入库《验收单》及发票到经理助理处按《费用报销审核标准作业规程》办理费用报销手续。 [详情]

摘要：《工程守则3.1版》与前相比,有较大修改,具体如下:1、对部门组织架构进行调整。2、自2002年6月17日起实行住宿费定点实额报销制度。3、在“出差补休”一节,删除了“每连续出差7天可休假1天”的规定。4、新增了人员划分... [详情]

摘要：管理项目组备用金,确保备用金的正确、适当使用,并做好支出记录、单据整理报销工作,及时报帐和对帐,保证项目组备用金的正常周转;◆负责内部信息的搜集、整 [详情]

摘要：4) 对客户意向户型应剖析其优点,并根据付款方式计算房价、各种税费,计算按揭供款数额及解释按揭所需提供的资料。5) 每售出一套单元前,必须要到前台主管报销控,核对无误后,方可售出。 [详情]

摘要：1、现场收款的监控,产生收款风险风险描述:现场收款监控不到位产生计算错误、操作错误等收款错误,或收到款项不能及时入公司帐户或没有进入公司帐户,收款日报表信息错误控制措施:开票收款人和计算确... [详情]

摘要：第一部分:报销流程及报销单的填写;第二部分:收入、成本的确认及上报流程和时间;第三部分:财务预算 [详情]

摘要：部门职责及职务说明,监事会名单和监事会及监事长职责,印章及经营性证件使用的管理,资金审批及费用报销管理 [详情]

摘要：第一部分:报销流程及报销单的填写第二部分:收入、成本的确认及上报流程和时间第三部分:财务预算 [详情]

摘要：乙方参加培训(或考察学习)所产生的费用由甲方承担(乙方参加培训或考察不合格的,费用由乙方自行承担),费用的申请及报销按《培训管理办法》的相关规定执行。 [详情]

摘要：采购类经营费用,须凭有效的《申购单》和发票到仓库按《物品验证标准作业规程》办理物品验收入库手续,并将《申购单》,《验收单》附在报销单据的后面。 [详情]

摘要：申购单位凭审批的《申购单》采购相应物品,凭审批的《申购单》和入库验收单及发票到经理助理处按《费用报销审核标准作业规程》办理费用报销手续。 [详情]

摘要：申购单位凭审批的《申购单》采购相应物品,凭审批的《申购单》和入库验收单及发票到经理助理处按《费用报销审核标准作业规程》办理费用报销手续。 [详情]

摘要：申购单位凭审批报告采购相应物品,凭审批报告和入库《验收单》及发票到经理助理处按《费用报销审核标准作业规程》办理费用报销手续。 [详情]

摘要：负责公司日常会计工作,凭出纳员的传票记账,检查原始报销单据经手人、验收人、核准人、副总裁的签字是否齐备。 [详情]

摘要：各部门按规定的报销期限填写“费用报销单”,并附上相关发票及“费用审批报告”(或合同) [详情]

摘要：申购单位凭审批的《申购单》采购相应物品,凭审批的《申购单》和入库验收单及发票到经理助理处按《费用报销审核标准作业规程》办理费用报销手续。 [详情]

摘要：采购类经营费用,须凭有效的《申购单》和发票到仓库按《物品验证标准作业规程》办理物品验收入库手续,并将《申购单》,《验收单》附在报销单据的后面。 [详情]

摘要：5、 申购单位凭审批报告采购相应物品,凭审批报告和入库《验收单》及发票到经理助理处按《费用报销审核标准作业规程》办理费用报销手续。 [详情]

摘要：一、 经办人根据报销单据的内容,整理分类,粘贴好原始单据,填写 “费用报销凭证”; [详情]

摘要：申购单位凭审批报告采购相应物品,凭审批报告和入库《验收单》及发票到经理助理处按《费用报销审核标准作业规程》办理费用报销手续。 [详情]

摘要：采购类经营费用,须凭有效的《申购单》和发票到仓库按《物品验证标准作业规程》办理物品验收入库手续,并将《申购单》,《验收单》附在报销单据的后面。 [详情]

摘要：日常长途过桥费及司机误餐费,在返回公司时凭《用车申请单》由车长确认行政部审核报经理审批后方可报销; [详情]

摘要：在当日内购置,经领导批准可借用空白支票在计画范围购置,如能事先知道价格、单位名称及帐号者,可办理借款手续,经领导批准,由财务部开支票 [详情]

摘要：各部门按规定的报销期限填写“费用报销单”,并附上相关发票及“费用审批报告”(或合同) [详情]

摘要：注:接待费用原则上不允许超出申请标准,否则行政部不予审批、财务部不予报销。 [详情]

摘要：日常维修计划亦跟以上工作运行模式相同,每周按指定维修工作计划,填报工单,分派工作于各专业,当工作完成后,提交工作完成分析报告,并内部报销工作单。 [详情]

摘要：公司出差旅费报销单 [详情]

摘要：表格包括:部 门借款事由借款金额预计还款报销日期:物业经理审批意见 [详情]

摘要：日常维修计划亦跟以上工作运行模式相同,每周按指定维修工作计划,填报工单,分派工作于各专业,当工作完成后,提交工作完成分析报告,并内部报销工作单。 [详情]