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万科内控风险关注重点
摘要:资金现场收款监控:及时编制银行存款余额调节表;票据和有价证券保管;付款原始资料审核;控制现金使用范围;网银付款三级审核;现金盘点;银行印鉴保管。营销采购:延期付款;房屋定价;特例审批;价格录入;明源系统权限管理;面积补差...
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发布时间:2011-12-30 阅读量:100 下载量:2 财富值:20 页数:32
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