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共 46 条结果
金地集团内部控制规范实施工作方案风控信息
摘要:保证招标项目成本目标的实现,提高招标及合同管理工作的工作质量、效率。
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发布时间:2013-12-29 阅读量:173 下载量:8 财富值:30 页数:4
保利地产内部控制审核报告风控信息
摘要:保利地产(集团)股份有限公司由中国集团控股的大型国有房地产企业。
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发布时间:2013-12-29 阅读量:187 下载量:10 财富值:30 页数:17
内部控制和萨宾斯法案
摘要:内部控制 -被定义为一个过程,这个过程受企业的董事会、管理层及其他人员影响。设计这个过程是为达成下列目标提供合理的保证:•营运的效果和效率•财务报表的可靠性•相关法令的遵循
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发布时间:2013-11-01 阅读量:65 下载量:1 财富值:50 页数:52
企业内部控制体系建设
摘要:内部控制是为合理保证企业经营活动的效益性、财务报告的可靠性、法律法规的遵循性,而自行检查、制约和调整内部业务活动的自律系统,其贯穿于经营活动的全部过程。
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发布时间:2013-07-02 阅读量:43 下载量:13 财富值:50 页数:69
企业内部控制体系建设工作思路
摘要:成立公司“内控管理委员会”、“内控管理办公室”、内控体系建设牵头部门,进一步明确各部门职责。各部门需至少指派一名专职人员作为内控体系建设工作的部门协调人。
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发布时间:2013-06-03 阅读量:163 下载量:1 财富值:50 页数:3
企业内部控制的常见误区
摘要:内部控制与企业风险管理之间的联系是十分紧密的。内部控制的实质是风险控制,风险包含内部风险和外部风险,对内部风险的控制即内部控制,从这一概念来说,风险管理是内部控制的重要内容,企业风险管理包含内部控制,但两者之间的关系并不...
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发布时间:2013-06-03 阅读量:82 下载量:8 财富值:40 页数:8
内部控制和风险管理的关系
摘要:内部控制与企业风险管理之间的联系是十分紧密的。内部控制的实质是风险控制,风险包含内部风险和外部风险,对内部风险的控制即内部控制,从这一概念来说,风险管理是内部控制的重要内容,企业风险管理包含内部控制,但两者之间的关系并不...
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发布时间:2013-06-03 阅读量:101 下载量:10 财富值:30 页数:3
构建风险管理下内部控制建设的重点
摘要:内部控制环境是内部控制实施的根本环境,是推动企业发展的动力,也是其他风险管理因素实施的基础,其对企业内部控制的构建与实施具有重大的影响,可以说企业的控制环境直接决定了其内部控制与风险管理的效率和效果。
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发布时间:2013-06-03 阅读量:41 下载量:9 财富值:50 页数:9
万科卓越质量管理模式及评价指标
摘要:完善万科内部质量保证体系,强调预防和过程控制,树立“零次品建造”思想;
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发布时间:2013-03-06 阅读量:134 下载量:18 财富值:10 页数:41
2005年河南鑫苑置业内部控制制度手册
摘要:本手册的内部控制制度是关键的控制制度,不包括所有的运作流程,使用者应当根据手册提示的内部控制关键点建立完整的运作流程。
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发布时间:2013-01-29 阅读量:102 下载量:9 财富值:110 页数:113
深圳香江控股2012年第三季度报告
摘要:2012年公司基于"全员内控,实质内控"的理念持续完善内部控制组织体系和评价体系,推动落实公司《内控管理实施细则》。
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发布时间:2013-01-28 阅读量:61 下载量:6 财富值:110 页数:15
中国宝安2012年第三季度报告
摘要:报告期内,本公司根据深圳证监局发布的《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》(深证局公司字[2011]31号)的要求,在内控建设方面开展了以下工作:
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发布时间:2013-01-25 阅读量:32 下载量:6 财富值:110 页数:15
冠城大通股份有限公司2012 年半年度报告
摘要:公司根据《冠城大通股份有限公司内部控制规范实施工作方案》及内控规范实施工作的相关要求,落实公司董事会关于内部控制建设的各项决定,指导、协调、督促内部控制建设的各项工作。公司董事会审计委员会严格按照相关规定,审查公司及各子...
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发布时间:2012-10-22 阅读量:32 下载量:6 财富值:90 页数:0
南京栖霞建设股份有限公司2012年半年度报告
摘要:公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引,结合公司实际情况,制定了《南京栖霞建设股份有限公司2012年度内部控制规范实施工作方案》,明确了公司建立健全内部控制的目标,制订了内部控制建设工作计划、内部控制自我评价工作计划...
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发布时间:2012-10-22 阅读量:39 下载量:7 财富值:90 页数:0
顺发恒业股份公司2012年第一季度季度报告
摘要:为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》,根据吉林省证监局《关于做好吉林辖区上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》(吉证监发[2012]37号)的要求,公司结合自身实际情况,按照《企业内部控制基本规...
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发布时间:2012-10-19 阅读量:34 下载量:7 财富值:100 页数:0
内部控制与风险管理 part2of4
摘要:就在两年前,当安然公司丑闻席卷在米兰召开的全球公司治理会议时,某些来自欧洲的发言人也提出过类似的警告
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发布时间:2012-06-12 阅读量:36 下载量:7 财富值:70 页数:0
内部控制与风险管理 part1of4
摘要:安然案件涉及一大批政府要员和国会议员,还将使教师、消防员和部分政府雇员的退休基金损失10亿美元以上,还涉及分布在84个国家和地区的安达信的8.5万员工.
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发布时间:2012-06-12 阅读量:36 下载量:7 财富值:50 页数:0
【培训课件】内部控制与风险管理
摘要:当前,以IBM、华为公司为代表,形成了一整套适用的、傻瓜式 的流程优化的方法论。其中包含流程图、流程说明的模板、价值 链、流程框架的搭建方法等被诸多企业广泛的应用和借鉴。
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发布时间:2012-06-12 阅读量:115 下载量:20 财富值:70 页数:0
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