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共 14 条结果
HHDC-OP-FK01 审计管理制度
摘要:为促进业务发展,提高经济效益,增强内部控制,建立持续改进的经营管理机制,以实现公司发展战略目标,规范公司内部审计工作。
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发布时间:2014-03-24 阅读量:132 下载量:13 财富值:40 页数:9
龙湖集团合同类别及权限表
摘要:本次文件回顾与调整,是对公司合同管理制度的全面梳理,一方面,通过发布《公司合同管理办法》(另文报批),明确了合同管理的各个控制环节和工作标准,另一方面,通过对合同类别、合同会签岗位及相关权限的调整,体现了公司层面以及部门...
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发布时间:2013-12-08 阅读量:89 下载量:7 财富值:40 页数:273
需要收集的控制资料表
摘要:1、 培训需求评估报告;2、 培训实施计划方案;3、 组织内部中长期培训计划方案;4、 以往的培训实施计划方案和其评估报告;
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发布时间:2011-12-20 阅读量:74 下载量:7 财富值:100 页数:1
维护和服务的监视和测量控制程序
摘要:按程序文件《维护和服务的监视和测量控制程序》,各部门/各区域需对部门内部各岗位工作进行检查,请按程序填写《核查表》。
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发布时间:2011-11-29 阅读量:76 下载量:6 财富值:100 页数:1
需要收集的控制资料表
摘要:1、培训需求评估报告;2、培训实施计划方案;3、组织内部中长期培训计划方案;4、以往的培训实施计划方案和其评估报告;5、来自高层次决策者的意见。
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发布时间:2011-08-16 阅读量:59 下载量:6 财富值:60 页数:1