摘要：内部沟通控制程序 [详情]

摘要：普华永道73页PPT课件:财务管理与集团内部控制 [详情]

摘要：房地产开发企业内控讲座 [详情]

摘要：深圳港中旅花园的服務質量控制將分國際及國內標準兩方面作監管及檢討, 以求有關服務質量得到國家及國際認可外, 亦不斷作內部檢討而提昇有關服務質素。管理处将運用以下標準為檢討基 [详情]

摘要：仓库管理员要及时登记出入库材料台帐,并于每月底向财务提交出入库汇总表。 [详情]

摘要：公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善和规范公司内部控制的组织架构,确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的运作规范,最大限度地维护了投资者和公司利益。目前,公司内部控制的组织架构为... [详情]

摘要：公司总部各职能部门:具体负责制定、完善和实施本专业系统的风险管理和控制制度,配合完成对公司各专业系统风险管理和控制情况的检查。 [详情]

摘要：第一条 及其控股分子公司和关联公司必须依法设立会计机构,根据内部控制制度及授权制度规定合理配备合格会计人员,任命财务负责人,严格履行岗位职责,及时、准确、真实地核算企业所发生的各项经济业务,并实行有效的会计监督。 [详情]

摘要：公司实行货币资金业务的岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责权限,确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。各核算主体不得由一人办理... [详情]

摘要：本手册中若不特殊指明即为集团及子公司的通用流程,流程中“部门”泛指集团公司各部门及各子公司 [详情]

摘要：为明确资金业务管理的相关部门及岗位的职责权限,确保办理资金业务的不相容岗位相互分离、相互制约和监督,特制定本制度。 [详情]

摘要：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2014年6月3... [详情]

摘要：控制集团化后企业经营上风险管理和内部控制,如通过合同、付款审批、成本核算、集中的销售管理等等。 [详情]

摘要：所谓控制,从其最传统的意义方面来说,就是“纠偏”,也即按照计划标准衡量所取得的成果,并纠正所发生的偏差,以确保计划目标的实现。 [详情]

摘要：本手册的内部控制制度是关键的控制制度,不包括所有的运作流程,使用者应当根据手册提示的内部控制关键点建立完整的运作流程。 [详情]

摘要：总而言之,内部控制主要体现在对公司现金以及实物资产的保全以及被有效的利用,以合理保证公司短期和长期的营运目标能够实现。 [详情]

摘要：合肥市高新区KD3-2 地块项目位于合肥市高新区内,项目地块方正,内部有部分水塘,地势高低起伏,整体南高北低,东高西地。项目周边有合肥唯一的大蜀山及柏堰湖,自然环境好。 [详情]

摘要：2013年,面对房地产政策的不确定性及复杂多变的市场形势,在抓好现有房地产项目开发经营管理的基础上,公司保持一定量的土地储备规模,精心策划销售模式,控制成本,增加可持续发展能力。加强内部管理,做好资金计划和调度,努力推进... [详情]

摘要：合肥市高新区KD3-2 地块项目位于合肥市高新区内,北至燕子河路,南至习友路,东侧浮山路尚未修通。项目地块方正,内部有部分水塘。 [详情]

摘要：管理需求的变化:　单体公司内部管理 +集团总部与下属公司之间的管理与控制 [详情]

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摘要：为了合理保证公司实现合法经营、信息真实可靠、资产安全完整、提高经营效率和效果的目标,对内部控制进行审查和评价的活动。 [详情]